Faktúra 1240395
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
250/1/Fi/5/2024
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klinové remene, materiál, 147.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
