Faktúra 1240390
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
239/1/Šk/5/2024
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 NM, 433.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
520,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
