Faktúra 1240386
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
31.5.2024
Číslo objednávky:
252/1/Fi/5/2024
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydraul. hadice, spojovací materiál, 340.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
