Faktúra 1240385

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 31.5.2024

Číslo objednávky: 243/1/Fi/5/2029

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Skrutky, matice, 305.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

366,40 EUR

ceny sú vrátane DPH