Faktúra 1240378
Dátum vyhotovenia:
23.5.2024
Faktúra doručená:
28.5.2024
Číslo objednávky:
225/1/Fa/5/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN726BO, 6963.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 356,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
