Faktúra 1240367
Dátum vyhotovenia:
15.5.2024
Faktúra doručená:
21.5.2024
Číslo objednávky:
213/1/Fa/5/2024
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN702GO, 51.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
