Faktúra 1240365
Dátum vyhotovenia:
17.5.2024
Faktúra doručená:
20.5.2024
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/2024 NM, 3082.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 698,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
