Faktúra 1240335

Dátum vyhotovenia: 9.5.2024

Faktúra doručená: 10.5.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/24 NM, 129.77 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/24 NM, 138.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

321,68 EUR

ceny sú vrátane DPH