Faktúra 1240324

Dátum vyhotovenia: 1.5.2024

Faktúra doručená: 6.5.2024

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/2024 hovory, 302.59 EUR

Názov položky:

Mobily 04/2024 hovory, 3.07 EUR

Názov položky:

Mobily 04/2024 hovory, 70.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

375,96 EUR

ceny sú vrátane DPH