Faktúra 1240323

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 6.5.2024

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 04/2024, 364.19 EUR

Názov položky:

Benzín 04/2024, 20.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

461,87 EUR

ceny sú vrátane DPH