Faktúra 1240317

Dátum vyhotovenia: 4.5.2024

Faktúra doručená: 6.5.2024

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/24 MY, 9.62 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/24 MY, 387.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

475,98 EUR

ceny sú vrátane DPH