Faktúra 1240313
Dátum vyhotovenia:
26.4.2024
Faktúra doručená:
6.5.2024
Číslo objednávky:
182/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely tr. kosa TNZ105, 242.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
291,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
