Faktúra 1240309
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
6.5.2024
Číslo objednávky:
190/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, lepidlo, bandaska, 31.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
