Faktúra 1240308
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
6.5.2024
Číslo objednávky:
194/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, maliarske potreby, 197.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
