Faktúra 1240281
Dátum vyhotovenia:
24.4.2024
Faktúra doručená:
25.4.2024
Číslo objednávky:
162/1/Fi/4/2024
Číslo zmluvy:
48/4/2023
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, NM, 3930 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 716,00 EUR
ceny sú vrátane DPH