Faktúra 1240278
Dátum vyhotovenia:
22.4.2024
Faktúra doručená:
25.4.2024
Číslo objednávky:
185/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
Ing. Katarína Martoňová
Dolná Súča 991
913 32 Dolná Súča
IČO: 43594760
Dolná Súča 991
913 32 Dolná Súča
IČO: 43594760
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Listnaté dreviny - TN, Električná, 441 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
441,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
