Faktúra 1240276
Dátum vyhotovenia:
22.4.2024
Faktúra doručená:
23.4.2024
Číslo objednávky:
174/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 TN, 138.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
