Faktúra 1240250

Dátum vyhotovenia: 9.4.2024

Faktúra doručená: 10.4.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/24 NM, 256.64 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/24 NM, 273.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

636,22 EUR

ceny sú vrátane DPH