Faktúra 1240240
Dátum vyhotovenia:
31.3.2024
Faktúra doručená:
9.4.2024
Číslo objednávky:
136/1/Fi/3/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pásky, hlavice, elektródy..., 315.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
