Faktúra 1240237

Dátum vyhotovenia: 1.4.2024

Faktúra doručená: 4.4.2024

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/24 hovory, 318.65 EUR

Názov položky:

Mobily 03/24 hovory, 4.28 EUR

Názov položky:

Mobily 03/24 hovory, 71.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

394,50 EUR

ceny sú vrátane DPH