Faktúra 1240222
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
3.4.2024
Číslo objednávky:
140/1/Fi/3/2024
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 6.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
