Faktúra 1240220
Dátum vyhotovenia:
27.3.2024
Faktúra doručená:
3.4.2024
Číslo objednávky:
132/1/Fi/3/2024
Číslo zmluvy:
13/4/2024
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 4202.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 043,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
