Faktúra 1240217
Dátum vyhotovenia:
27.3.2024
Faktúra doručená:
27.3.2024
Číslo objednávky:
135/1/Fi/3/2024
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN278CV, 595.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
714,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
