Faktúra 1240214

Dátum vyhotovenia: 25.3.2024

Faktúra doručená: 26.3.2024

Číslo objednávky: 131/1/Fa/3/2024

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla TN743AC, 947.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 137,53 EUR

ceny sú vrátane DPH