Faktúra 1240205
Dátum vyhotovenia:
28.2.2024
Faktúra doručená:
21.3.2024
Číslo objednávky:
110/1/Kt/2/2024
Dodávateľ
Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie kanalizácie II/516 Tr. Teplice, 742.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
742,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
