Faktúra 1240196

Dátum vyhotovenia: 13.3.2024

Faktúra doručená: 14.3.2024

Číslo objednávky: 107/1/Fi/3/2024

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 605.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

727,13 EUR

ceny sú vrátane DPH