Faktúra 1240169
Dátum vyhotovenia:
6.3.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo objednávky:
82/1/Fi/2/2024
Číslo zmluvy:
43/4/2023
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 464.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
