Faktúra 1240166

Dátum vyhotovenia: 5.3.2024

Faktúra doručená: 6.3.2024

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/24 MY, 14.43 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/24 MY, 379.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

472,31 EUR

ceny sú vrátane DPH