Faktúra 1240161

Dátum vyhotovenia: 1.3.2024

Faktúra doručená: 5.3.2024

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/24 hovory, 325.81 EUR

Názov položky:

Mobily 02/24 hovory, 10.96 EUR

Názov položky:

Mobily 02/24 hovory, 59.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

396,46 EUR

ceny sú vrátane DPH