Faktúra 1240103

Dátum vyhotovenia: 8.2.2024

Faktúra doručená: 8.2.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/24 NM, 37.49 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/24 NM, 39.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

92,94 EUR

ceny sú vrátane DPH