Faktúra 1231068
Dátum vyhotovenia:
29.12.2023
Faktúra doručená:
8.1.2024
Číslo objednávky:
73/4/Hr/12/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 4230.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 076,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
