Faktúra 1231058

Dátum vyhotovenia: 31.12.2023

Faktúra doručená: 3.1.2024

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín, nafta 12/2023, 12.69 EUR

Názov položky:

Benzín, nafta 12/2023, 191.46 EUR

Názov položky:

Benzín, nafta 12/2023, 19.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

268,85 EUR

ceny sú vrátane DPH