Faktúra 1231051
Dátum vyhotovenia:
27.12.2023
Faktúra doručená:
29.12.2023
Číslo objednávky:
73/4/Hr/12/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 8461.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 153,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
