Faktúra 1231025

Dátum vyhotovenia: 15.12.2023

Faktúra doručená: 18.12.2023

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 12/2023 , 231.5 EUR

Názov položky:

Benzín 12/2023 , 6.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

285,29 EUR

ceny sú vrátane DPH