Faktúra 1231013
Dátum vyhotovenia:
13.12.2023
Faktúra doručená:
13.12.2023
Číslo objednávky:
625/1/Fi/12/2023
Číslo zmluvy:
115/4/2022
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 1355.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 626,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
