Faktúra 1231007

Dátum vyhotovenia: 11.12.2023

Faktúra doručená: 11.12.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/23 TN, 44.25 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/23 TN, 838.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 059,53 EUR

ceny sú vrátane DPH