Faktúra 1230982
Dátum vyhotovenia:
27.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
67/4/Hr/11/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, NM, MY, 57908.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69 490,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
