Faktúra 1230948
Dátum vyhotovenia:
15.11.2023
Faktúra doručená:
27.11.2023
Číslo objednávky:
574/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
AGROSERVIS spol. s r.o.
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložisko zametač Unimog 30-96 NM, 169.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
