Faktúra 1230943

Dátum vyhotovenia: 23.11.2023

Faktúra doručená: 24.11.2023

Číslo objednávky: 589/1/Fi/11/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Podložky, skrutky, matice TN742AC, 181.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

217,32 EUR

ceny sú vrátane DPH