Faktúra 1230937
Dátum vyhotovenia:
22.11.2023
Faktúra doručená:
22.11.2023
Číslo objednávky:
578/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ventil TN718BO, 55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
