Faktúra 1230933
Dátum vyhotovenia:
31.10.2023
Faktúra doručená:
21.11.2023
Číslo objednávky:
398/1/Pi/8/2023
Dodávateľ
BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47707071
Gagarinova 1009/38
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47707071
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie zdvíhacích zariadení, 504 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
504,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
