Faktúra 1230928
Dátum vyhotovenia:
16.11.2023
Faktúra doručená:
20.11.2023
Číslo objednávky:
529/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
CANSTAV, s.r.o.
Námestie A.Bernoláka 375/1
029 01 Námestovo
IČO: 46794662
Námestie A.Bernoláka 375/1
029 01 Námestovo
IČO: 46794662
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly NM, MY, 852 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
852,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
