Faktúra 1230926

Dátum vyhotovenia: 14.11.2023

Faktúra doručená: 20.11.2023

Číslo objednávky: 400/1/Fi/8/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest - II/581 MY, III/1238 St.Turá, Vaďovce, III/1871 Zlatovce, 772.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

772,30 EUR

ceny sú vrátane DPH