Faktúra 1230922
Dátum vyhotovenia:
11.11.2023
Faktúra doručená:
15.11.2023
Číslo objednávky:
524/1/Bu/10/2023
Dodávateľ
CSSK Trenčín s. r. o.
Pod Skalkou 12
91101 Trenčín
IČO: 52295524
Pod Skalkou 12
91101 Trenčín
IČO: 52295524
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie stropov AB TN, 442.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
442,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
