Faktúra 1230918
Dátum vyhotovenia:
14.11.2023
Faktúra doručená:
14.11.2023
Číslo objednávky:
565/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
Crystal Consulting,s.r.o.
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava sieťového úložiska TN, 150 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
