Faktúra 1230904

Dátum vyhotovenia: 9.11.2023

Faktúra doručená: 10.11.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/23 NM, 108.73 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/23 NM, 118.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

273,23 EUR

ceny sú vrátane DPH