Faktúra 1230901

Dátum vyhotovenia: 3.11.2023

Faktúra doručená: 9.11.2023

Číslo objednávky: 536/1/Fa/10/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla AA102BY, 486 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

583,20 EUR

ceny sú vrátane DPH