Faktúra 1230877
Dátum vyhotovenia:
6.11.2023
Faktúra doručená:
8.11.2023
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš 10/2023 - tech. plyn, 112.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
