Faktúra 1230875

Dátum vyhotovenia: 3.11.2023

Faktúra doručená: 7.11.2023

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 10/23 MY, 5266.2 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 10/23 MY, 300.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 679,51 EUR

ceny sú vrátane DPH