Faktúra 1230858
Dátum vyhotovenia:
2.11.2023
Faktúra doručená:
7.11.2023
Číslo objednávky:
520/1/Fi/10/2023
Číslo zmluvy:
91/4/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ ciest, 567.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
567,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
